2017年部門預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位購成:盤錦市審計局成立于1985年2月,是盤錦市人民政府的職能部門,正處級建制,在市政府和省審計廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全市的審計工作。市審計局下設(shè)辦公室、法制綜合科、經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室、經(jīng)濟責(zé)任審計科、財政金融審計科、文教行政審計科、農(nóng)業(yè)與社保審計科、固定資產(chǎn)投資審計一科、固定資產(chǎn)投資審計二科七科二室?,F(xiàn)有人員編制32人,其中:行政編制29名,工勤編制3名。核定局長職數(shù)1名,副局長職數(shù)3名,紀(jì)檢組長職數(shù)1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職教職數(shù)9名(含總審計師一名),副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。盤錦市審計局是行政機關(guān),屬財政一級預(yù)算單位。
二、預(yù)算情況說明:
(一)收入合計:339.9萬元。
其中:財政撥款收入339.9萬元
(二)支出合計:本年支出339.9萬元,其中基本支出 323.7萬元,項目支出16.2萬元。
2017年公共預(yù)算財政撥款支出339.9萬元。(1)基本支出323.7萬元,其中:工資福利支出260.4萬元,商品和服務(wù)支出57.06萬元,對個人和家庭的補助支出6.24萬元。
(2)項目支出16.2萬元,主要用于市委組織部等安排領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計等審計項目的費用。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計116.2萬元,其中一般審計業(yè)務(wù)管理16.2萬元,審計業(yè)務(wù)支出110萬元?!?/div>
三、“三公經(jīng)費”增減說明:我單位2016年公務(wù)用車維護費定額18萬元,2017年因為車改保留一臺車,定額3萬元。其他沒變化。
四、其他需要公開的情況說明:
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況:我單位機關(guān)運行經(jīng)費339.9萬元,其中人員經(jīng)費287.99萬元,主要用于工資151.92萬元、津貼費130.66萬元,職工采暖補貼4.55萬元,職工撫恤金0.86萬元。機關(guān)公用經(jīng)費51.91萬元,其中用于辦公耗材、差旅費、印刷等日常公用支出12.8萬元,公務(wù)用車維護費3萬元,機關(guān)人員車輛補貼23.63萬元,辦公樓取暖費8.31元,水費0.87萬元人,電費6萬元。
2、政府采購情況:我單位2017年無財政批復(fù)的采購計劃。
3、國有資產(chǎn)占有情況:2017年年初固定資產(chǎn)總額1409613.52元。其中:其中車輛179800元;其他固定資產(chǎn)1229813.52元。
盤錦市審計局
2017年2月9日
2017年度收入支出預(yù)算總表 |
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公開01表 |
編制單位:盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
339.90 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
339.9 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
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|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
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21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
本年收入合計 |
22 |
339.90 |
本年支出合計 |
51 |
339.90 |
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28 |
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57 |
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總計 |
29 |
339.90 |
總計 |
58 |
339.90 |
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2017年度收入預(yù)算表 |
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公開02表 |
編制單位: |
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盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
339.90 |
339.90 |
|
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2010801 |
行政運行 |
284.77 |
284.77 |
|
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2010802 |
事業(yè)運行 |
38.93 |
38.93 |
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2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.20 |
16.20 |
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2017年度支出預(yù)算表 |
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公開03表 |
編制單位: |
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盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
339.90 |
323.70 |
16.20 |
|
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2010801 |
行政運行 |
284.77 |
284.77 |
|
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2010802 |
事業(yè)運行 |
38.93 |
38.93 |
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2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.20 |
|
16.20 |
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2017年度財政撥款收入支出預(yù)算表 |
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公開04表 |
編制單位:盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
339.90 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
339.9 |
339.9 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
本年收入合計 |
22 |
339.90 |
本年支出合計 |
49 |
339.90 |
339.90 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
總計 |
27 |
339.90 |
總計 |
54 |
339.90 |
339.90 |
|
|
|
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2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表 |
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公開05表 |
編制單位: |
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盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
126.20 |
0.00 |
126.20 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
142.40 |
0.00 |
142.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
16.20 |
|
16.2 |
16.20 |
|
16.2 |
32.40 |
|
32.4 |
|
|
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
110.00 |
|
110 |
|
|
|
110.00 |
|
110 |
|
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟分類到款級) |
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公開06表 |
編制單位: |
盤錦市審計局 |
|
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
合 計 |
339.90 |
287.99 |
51.91 |
30101 |
基本工資 |
151.92 |
151.92 |
|
30102 |
津貼補貼 |
130.66 |
130.66 |
|
30201 |
辦公費定額 |
12.80 |
|
12.8 |
30231 |
公務(wù)用車維護費 |
0.30 |
|
0.3 |
30239 |
其他交通費 |
23.63 |
|
23.63 |
30205 |
水費 |
0.87 |
|
0.87 |
30206 |
電費 |
6.00 |
|
6.00 |
30208 |
取暖費 |
8.31 |
|
8.31 |
30314 |
取暖補貼 |
4.55 |
4.55 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.86 |
0.86 |
|
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2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表 |
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公開07表 |
編制單位: |
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|
盤錦市審計局 |
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|
金額單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
|
|
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無 |
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2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 |
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公開08表 |
部門名稱:盤錦市審計局 |
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金額單位:萬元 |
項 目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增減情況 |
合 計 |
184,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
1、因公出國(境)費 |
0 |
0 |
0 |
2、公務(wù)接待費 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 |
180,000.00 |
30,000.00 |
車改 |
其中: (1)公務(wù)用車運行維護費 |
180,000.00 |
30,000.00 |
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(2)公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
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