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2018年預(yù)算執(zhí)行和2019年政府預(yù)算報告公開
發(fā)布時間：2019-01-08
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關(guān)于興隆臺區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告
——2018年12月27日在盤錦市興隆臺第八屆人民代表大會
第二次會議上
興隆臺區(qū)財政局局長 紀永勝
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將興隆臺區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案提交大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持穩(wěn)中 求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，認真履行財政職能，依法組織收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財稅改革、加強債務(wù)風(fēng)險管控，財政預(yù)算運行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成183,000萬元,比上年下降3.2%，完成年初預(yù)算205,000萬元的89.3%。其中：稅收收入預(yù)計完成171,500萬元，比上年下降0.4%；非稅收入預(yù)計完成11,500萬元，比上年下降32.3%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的6.3%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成212,000萬元,比上年下降6%，完成年初預(yù)算223,000萬元的95%。其中：教育支出60,000萬元；科技技術(shù)支出1,500萬元；文化體育與傳媒支出1,500萬元；社會保障和就業(yè)支出25,000萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,500萬元；農(nóng)林水支出4,500萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,000萬元。
財政一般公共預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)財政收入總計341,604萬元，其中：一般公共預(yù)算收入183,000萬元；上級補助收入103,445萬元；上年結(jié)余4,552萬元；調(diào)入資金11,931萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38,676萬元。財政支出總計341,604萬元，其中：一般公共預(yù)算支出212,000萬元；上解上級支出84,728萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,000萬元；年終結(jié)余3,200萬元；債務(wù)還本支出38,676萬元，實現(xiàn)財政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成19,000萬元，比上年增長4.8%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成23,748萬元，比上年增長14%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)政府性基金收入總計26,548萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入19,000萬元；上年結(jié)余4,748萬元；上級補助收入2,800萬元。政府性基金支出總計26,548萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出164萬元；國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出26,328萬元；其他政府性基金支出56萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成44,900萬元，比上年增長18.3%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成40,800萬元，比上年增長12.8%。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)社會保險基金收入總計44,900萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入44,000萬元；企業(yè)失業(yè)保險基金收入900萬元。社會保險基金支出總計40,800萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金支出39,000萬元；企業(yè)失業(yè)保險基金支出1,800萬元；上解支出4,100萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的企業(yè)共有7戶，國有資本經(jīng)營收入預(yù)計實現(xiàn)500萬元，預(yù)計調(diào)出資金500萬元。
二、2018年財政主要工作情況
2018年，財政部門認真落實區(qū)八屆人大一次會議有關(guān)決議，按照區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，主動作為、精準發(fā)力，促進了全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的和諧發(fā)展。
（一）多點發(fā)力，增強財政保障能力
——建立綜合治稅工作機制。財政部門聯(lián)合全區(qū)涉稅單位形成征管合力，全力挖掘稅源，提高征稅效率，有效地摸清稅基、控管稅源，推動綜合治稅工作實現(xiàn)新突破，為促進財稅征收發(fā)揮了積極作用。
——加大對上爭取力度。突出在項目謀劃、對接溝通、措施推進、資金使用等方面主動作為，對上爭取工作取得明顯成效，預(yù)計全年上級轉(zhuǎn)移支付到位資金10億元。
——盤活存量資金。對我區(qū)各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行全面清理，共清理收回存量資金1.3億元，一律收回預(yù)算統(tǒng)籌使用,優(yōu)化財政資源配置。
——用好債券資金。全年共爭取地方政府債券資金3.9億元，用于償還債務(wù)本金，有效緩解財政壓力。
(二）改善民生，提高公共服務(wù)水平
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，集中財力解決涉及群眾切身利益的問題，2018年預(yù)計用于民生方面的支出175,000萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.5％。
——全面支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。預(yù)計全年教育支出60,000萬元，主要是用于義務(wù)教育經(jīng)費保障、教育發(fā)展和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助等方面，小學(xué)年生均公用經(jīng)費達到了850元，初中年生均公用經(jīng)費達到了1,050元，支持了校舍安全工程等建設(shè)，促進了教育全面均衡發(fā)展。
——著力提高社會保障能力。預(yù)計全年社會保障和就業(yè)支出25,000萬元，主要是用于落實城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)困難救助、傷殘撫恤補助和公益性崗位人員生活補貼等方面，小康城區(qū)補助每人每月達到了100元，低保補助每人每月達到了650元，特困供養(yǎng)人員每人每月達到了850元，支持了社區(qū)用房和養(yǎng)老設(shè)施等建設(shè)，促進了社會保障水平全面提升。
——加速提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。預(yù)計全年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,500萬元。主要是用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和基本藥物補貼等方面，城鄉(xiāng)居民享有均等化的基本公共衛(wèi)生補助每年人均由50元提高到55元，支持了衛(wèi)生服務(wù)中心和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心等建設(shè)，進一步健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系。
——加快推動城鄉(xiāng)建設(shè)提質(zhì)增速。預(yù)計全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,000萬元，主要是用于城區(qū)污水、垃圾處理和園林綠化等方面，支持了城市道路新建、維修改造、市政設(shè)施維護和食品藥品安全城等建設(shè)，推動了“多城聯(lián)創(chuàng)”，努力建設(shè)城鄉(xiāng)功能更全、生態(tài)環(huán)境更美、人民生活更美好的品質(zhì)城市。
——全力扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。預(yù)計全年農(nóng)林水支出4,500萬元，主要是用于農(nóng)業(yè)補貼、水庫移民補貼、“一事一議”項目獎補、扶持壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟和村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障等方面，各項惠農(nóng)（民）政策補貼均通過“一卡通”發(fā)放，支持了農(nóng)村人居環(huán)境整治、水利工程及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，提高了農(nóng)村基本公共服務(wù)水平。
（三）助力發(fā)展，支持區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)
——推動優(yōu)惠政策落地見效。充分發(fā)揮財稅政策扶持作用，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整，激發(fā)市場主體活力，全面落實減稅降費政策，全年預(yù)計政策性減稅14,500萬元，切實減輕企業(yè)負擔，助推企業(yè)發(fā)展。
——發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金支出1,500萬元，支持了特色街區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)及科技發(fā)展種子基金等方面的建設(shè)，拉動我區(qū)工業(yè)和文化旅游業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）推進改革，加快現(xiàn)代財政制度建設(shè)步伐
——完善部門預(yù)算制度改革。2018年1月1日起全面實施政府支出經(jīng)濟分類科目改革，對預(yù)算指標管理系統(tǒng)以及國庫集中支付管理系統(tǒng)同時進行了更新；全區(qū)88家預(yù)算單位2018年預(yù)算及2017年決算全部公開，進一步推進“陽光財政”建設(shè)。
——推進財政管理體制改革。硬化區(qū)級財政預(yù)算約束，嚴格支出管理，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。壓減“三公經(jīng)費”以及其他一般性支出，對全區(qū)預(yù)算部門2018年項目支出預(yù)算按照不低于10%的標準進行壓縮，共壓縮項目支出1.4億元，占年初預(yù)算項目支出的15%，切實降低了運行成本。
——推動“一街一所”區(qū)街財稅體制改革。2018年各中心街道辦事處“一街一所”財稅分成體制全面推開。預(yù)計全年各中心街道辦事處小規(guī)模納稅人及個體工商戶稅收形成區(qū)級財力4,820萬元，同比增加2,142萬元，增長80%，“一街一所”財稅體制改革成效顯著。
——深化政府購買服務(wù)改革。積極推進政府職能轉(zhuǎn)變，在民生發(fā)展等多個項目上實行購買服務(wù)試點，預(yù)計完成政府購買服務(wù)采購合同金額2,600萬元，經(jīng)濟和社會活力得到有效激發(fā)，逐步形成從“以錢養(yǎng)人”向“以錢養(yǎng)事”轉(zhuǎn)變。
（五）防控風(fēng)險，財政資金安全運行
——有效防范政府性債務(wù)支付風(fēng)險。健全債務(wù)風(fēng)險防范機制。出臺了《興隆臺區(qū)化解政府性債務(wù)三年行動計劃》和《深入開展防范化解政府債務(wù)風(fēng)險專項整治方案》，著力防控政府債務(wù)風(fēng)險，強化了債務(wù)管理，嚴控債務(wù)增量；按照政府債務(wù)投資項目所形成的資產(chǎn)與承擔債務(wù)相匹配的原則，將系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)全部劃轉(zhuǎn)至國有企業(yè)集團，實現(xiàn)了“政府負債”向“資產(chǎn)負債”的轉(zhuǎn)化，為化解政府性債務(wù)風(fēng)險邁出了堅實的一步。
——有效防范養(yǎng)老保險基金支付風(fēng)險。嚴格執(zhí)行社?；痤A(yù)決算制度，加強基金支撐能力預(yù)警分析和風(fēng)險防控預(yù)警管理，我區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險基金能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡略有結(jié)余，做到了養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。
2018年，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展取得新進展。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財政運行中還存在一些不容忽視的問題：一是結(jié)構(gòu)性減稅力度加大，新興和后續(xù)財源尚未形成規(guī)模，稅收缺乏明顯增長點，財政收入持續(xù)增長困難；二是財政保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展等剛性增支壓力較大，收支矛盾日益突顯；三是政府債務(wù)還本付息壓力逐年增大，對政府債務(wù)實行預(yù)算管理、風(fēng)險預(yù)警和債務(wù)監(jiān)督等方面工作仍需加強和完善。對此，我們將高度重視這些問題，將采取有力措施逐步加以解決。
三、2019年預(yù)算草案
2019年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及習(xí)近平總書記在遼寧考察時和在深入推進東北振興座談會上的重要講話精神，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，支持國家、省、市、區(qū)的重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革；堅持厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制非急需、非剛性支出；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；加快預(yù)算支出標準體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；持續(xù)推進預(yù)算績效管理，將績效理念、方法和要求嵌入預(yù)算管理全過程；進一步加大預(yù)決算信息公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明的部門預(yù)算管理制度。按照區(qū)委、區(qū)政府對財政工作的總體部署，擬定2019年財政預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排196,000萬元，同比增長7.1%，其中：稅收收入安排183,200萬元，同比增長6.8%；非稅收入安排12,800萬元，同比增長11.3%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入6.5%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排221,200萬元，同比增長4.3%。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2019年全區(qū)政府性基金收入安排15,000萬元，政府性基金支出安排15,000萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排情況
2019年全區(qū)社會保險基金收入安排46,000萬元，社會保險基金支出安排46,000萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2019年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入安排800萬元，調(diào)出資金安排800萬元。
四、2019年重點工作
2019年，我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的各項發(fā)展舉措，落實區(qū)人大對財政預(yù)決算的審查意見，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，確保完成全年財政預(yù)算任務(wù)，重點做好以下五個方面的工作。
（一）圍繞財稅征管，做大做強“財政蛋糕”
——強化收入征管，確保收入量質(zhì)齊升。堅持以組織收入為第一要務(wù)，不斷改進與完善收入征管方式，發(fā)揮部門聯(lián)動作用，加快綜合治稅信息平臺建設(shè)，全力挖掘稅源，提高征管效率；加強非稅收入征管，落實依法征收、源頭控收、以票管收等征管機制和手段，提高收入質(zhì)量，確保各項收入應(yīng)收盡收。
——加大對上爭取力度，提升財政保障能力。主動研究對接中央、省、市各項發(fā)展政策，完善爭取資金考核獎勵辦法，配合相關(guān)職能部門做好項目的策劃包裝，全力爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金，推動企業(yè)科技創(chuàng)新，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全力爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金，支持社會事業(yè)發(fā)展。
——調(diào)優(yōu)財源結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟發(fā)展。加強總部經(jīng)濟建設(shè)，用獎勵補貼、財政貼息等財稅政策，積極扶持發(fā)展總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟；全力支持招商引資工作，重點扶持優(yōu)勢企業(yè)落地打產(chǎn)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，最大限度拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，吸引新興財源。
（二）圍繞支出管理，從嚴從緊控制成本
——壓縮一般性支出，降低行政運行成本。繼續(xù)樹立過緊日子的思想，堅決壓縮“三公經(jīng)費”和會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，嚴禁公務(wù)消費支出超預(yù)算，保證全區(qū)“三公”經(jīng)費只減不增，節(jié)省更多的資金用于保障基本民生等重點剛性支出。
——硬化預(yù)算約束，推進財政資金統(tǒng)籌使用。嚴格執(zhí)行區(qū)人大批復(fù)的支出預(yù)算，控制執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整和追加事項，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，避免資金沉淀，加強財政統(tǒng)籌調(diào)控，發(fā)揮財政資金使用效益。
（三）圍繞財稅改革，提升財政工作效能
——加快推進預(yù)算管理制度改革。不斷擴大預(yù)決算公開的內(nèi)容和范圍，堅決做到平臺、時間、內(nèi)容、格式“四統(tǒng)一”，進一步提高預(yù)決算公開的及時性、規(guī)范性和真實性；不斷擴大預(yù)算單位使用公務(wù)卡的覆蓋面，規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)管理，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，實現(xiàn)公務(wù)支出陽光透明。
——加快推進財稅體制改革。從預(yù)算編制上對中心街道辦事處細化收入任務(wù)，核定支出基數(shù)，建立超收分成獎勵機制，進一步刺激和鼓勵街道協(xié)稅護稅的積極性；推動創(chuàng)新街道辦事處一級財政體制試點的建立，使街道辦事處具有充足的財力，促進財政增收。
——加快推進預(yù)算績效管理改革。強化績效評價結(jié)果運用和公開，倒逼財政資金管理成效，提高資金使用效益。
（四）圍繞資金監(jiān)管，強化財政管理工作
——加強財政資金檢查。開展會計監(jiān)督檢查，著重在資金分配管理、會計基礎(chǔ)核算、政府采購以及“三公經(jīng)費”使用等方面進行檢查，督促預(yù)算單位進一步落實責任、規(guī)范管理，提升財務(wù)管理整體水平。
——加強政府采購監(jiān)督職能。嚴格遵循“依法采購，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，規(guī)范操作，廉潔高效”的原則，不斷完善和優(yōu)化政府采購相關(guān)制度，進一步提高政府采購監(jiān)管力度，提升政府采購效率和質(zhì)量。
(五）圍繞風(fēng)險防控，加強政府債務(wù)管理
——強化政府債務(wù)預(yù)算管理。按照建立健全公共財政體系的要求，編制政府債務(wù)預(yù)算，全面反映政府性債務(wù)收支狀況，以收定支，在確保還本付息的前提下，保證重點項目資金需求，做到依法舉債、高效用債、及時償債，切實防范債務(wù)風(fēng)險。
——加強對隱性債務(wù)的管控力度。在摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，建立動態(tài)管理臺賬，對債務(wù)的“借、用、還”進行全程跟蹤式管理，厘清政府與企業(yè)責任界限，規(guī)范政府和社會資本方的合作行為，嚴防隱性債務(wù)向政府債務(wù)轉(zhuǎn)移。
各位代表，做好2019年財政工作，任務(wù)艱巨，責任重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，履職盡責、攻堅克難，以新氣象新?lián)斝伦鳛?，全面完成本次人代會審議批準的財政預(yù)算任務(wù)，為推動新時代興隆臺區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻！
2019年人代會草案簡表定稿2018-12-21.xlsx
