關(guān)于印發(fā)規(guī)范政府投資工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審核工作辦法的通知

 

各街道辦事處、區(qū)政府各部門(mén)、各直屬事業(yè)單位、各垂管部門(mén)：

為了進(jìn)一步完善和規(guī)范政府投資工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審核工作，保證各街道辦事處、區(qū)直各部門(mén)、各垂管部門(mén)及區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)的政府投資工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目)審核工作依法依規(guī)運(yùn)行,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)（招投標(biāo)法、采購(gòu)法），結(jié)合我區(qū)政府投資項(xiàng)目實(shí)際，制定本辦法。

一、審核事項(xiàng)接收

（一）項(xiàng)目審批

按照區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要第十一期第三條第（二）款資金審核事項(xiàng)接收要求執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目立項(xiàng)

政府投資超過(guò)20萬(wàn)元的項(xiàng)目，經(jīng)審批后需到區(qū)行政審批局辦理立項(xiàng)手續(xù)。

二、項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審核

（一）招標(biāo)控制價(jià)審核

1.建設(shè)單位在招標(biāo)控制價(jià)編制完成后，需攜帶以下資料到區(qū)財(cái)政局審核辦進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)審核：

（1）《政府投資工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》（原件）；

（2）區(qū)行政審批局立項(xiàng)批復(fù)（原件）；

（3）與該項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要；

（4）壹份清單模式的預(yù)算書(shū)及其計(jì)算書(shū)（原件及電子文檔），預(yù)算書(shū)封面加蓋造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)公章、造價(jià)師印章，并由局長(zhǎng)或分管局長(zhǎng)簽字，加蓋建設(shè)單位公章，整個(gè)預(yù)算書(shū)需加蓋騎縫章；

（5）壹份施工圖紙及其他設(shè)計(jì)文件（原件及電子文檔），設(shè)計(jì)封皮需加蓋設(shè)計(jì)單位出圖專(zhuān)用章、注冊(cè)結(jié)構(gòu)或建筑師印章，并由局長(zhǎng)或分管局長(zhǎng)簽字，加蓋建設(shè)單位公章，整個(gè)設(shè)計(jì)文件需加蓋騎縫章。                                                                                                                

2.區(qū)財(cái)政局審核辦根據(jù)建設(shè)單位提供的資料對(duì)招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)并出具審核報(bào)告。

3.審核報(bào)告需出具5份，分別由相關(guān)部門(mén)留存。

（二）項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審核時(shí)限

1.建設(shè)單位提供資料齊全后，區(qū)財(cái)政局審核辦需在三天內(nèi)完成招標(biāo)控制價(jià)審核工作。發(fā)生以下情形導(dǎo)致的審核時(shí)限順延，需由建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任：

（1）需要建設(shè)單位提供補(bǔ)充資料的，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充完整；

（2）審核辦出具審核結(jié)果后，建設(shè)單位不予回復(fù)；

（3）審核辦出具審核結(jié)果后，建設(shè)單位不同意審核結(jié)論，要求核對(duì)預(yù)算（審減率10%以下不予核對(duì)）；

（4）建設(shè)單位在審核過(guò)程中不斷調(diào)整預(yù)算和設(shè)計(jì)，延誤審核進(jìn)度；

（5）審核辦審核完成后，建設(shè)單位要求重新設(shè)計(jì)和調(diào)整預(yù)算。

  2.審核辦三天完成審核后，直接出具審核報(bào)告。建設(shè)單位如對(duì)審核結(jié)果有異議需請(qǐng)示分管區(qū)長(zhǎng)審批同意后，審核辦可對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行重新復(fù)核。

    三、項(xiàng)目結(jié)算審核

（一）項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)

1.所有政府投資的項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行結(jié)算審核，10萬(wàn)元以下項(xiàng)目財(cái)政局參與驗(yàn)收，審核辦進(jìn)行結(jié)算審核(街道辦事處2萬(wàn)元以下項(xiàng)目由其自行驗(yàn)收及審核);10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目結(jié)算由建設(shè)單位通過(guò)正式文件（《關(guān)于XX項(xiàng)目結(jié)算審核請(qǐng)示函》）報(bào)送區(qū)財(cái)政局進(jìn)行審核，財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目情況委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或?qū)徍宿k審核。

2.工程竣工驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位需將結(jié)算資料準(zhǔn)備齊全后報(bào)區(qū)財(cái)政局審核辦。

3.建設(shè)單位申報(bào)的結(jié)算額不能超過(guò)合同額，如確需增加按興政發(fā)〔2019〕7號(hào)第四章第二十三條規(guī)定執(zhí)行。

4.10萬(wàn)元以上項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘核量需由建設(shè)單位、施工單位、區(qū)財(cái)政局審核辦三方共同參加并簽字確認(rèn)。

5.區(qū)財(cái)政局審核辦或造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)審核完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行結(jié)算核對(duì)，核對(duì)完成后3天內(nèi)施工單位可以提出意見(jiàn)。逾期不提出意見(jiàn)的施工單位視同認(rèn)可審核結(jié)果，由建設(shè)單位、審核辦或造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)共同確認(rèn)出具結(jié)算審核報(bào)告，做為資金結(jié)算依據(jù)。

6.審核報(bào)告需出具6份，分別由相關(guān)部門(mén)留存。

（二）結(jié)算審核需提供的資料

  1.結(jié)算申請(qǐng)函；

2.投標(biāo)文件（原件）；

3.采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)或中標(biāo)通知書(shū)（掃描件）；

4.施工合同（原件）；

5.地勘報(bào)告（原件）；

6.《工程項(xiàng)目變更簽證審批單》（原件）及會(huì)議紀(jì)要（復(fù)印件加蓋建設(shè)單位公章）；

7.相關(guān)會(huì)議紀(jì)要（掃描件需加蓋建設(shè)單位公章）；

8.簽證單（原件，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位簽章并附影像資料）；

9.設(shè)計(jì)變更（與竣工圖紙要求相同）；

10.隱蔽工程施工記錄（原件）；

11.竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（原件）；

12.現(xiàn)場(chǎng)圖片資料（原件，加蓋好建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位公章）；

13.結(jié)算書(shū)（封面蓋建設(shè)及施工單位公章、建設(shè)單位局長(zhǎng)或分管局長(zhǎng)簽字、施工單位預(yù)算員章）；

14.壹套竣工圖紙(蓋竣工圖章)，有設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的必須有設(shè)計(jì)單位、施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位四方蓋章簽字及騎縫章；無(wú)設(shè)計(jì)單位的圖紙必須有施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位三方蓋章簽字及騎縫章；

15.施工企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證及規(guī)費(fèi)（復(fù)印件蓋施工單位公章）、規(guī)費(fèi)證需看原件；

16.養(yǎng)護(hù)記錄（涉及綠化項(xiàng)目的工程）；

17.監(jiān)理日記（原件）；

18.《材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單》（原件）。

四、其他類(lèi)項(xiàng)目

1.通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施的綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、泵站運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局審核辦采取全過(guò)程跟蹤的審核方式。如項(xiàng)目投資金額較大、實(shí)施工藝復(fù)雜可根據(jù)審核需要臨時(shí)聘用專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核。

2.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程應(yīng)按興政發(fā)〔2019〕7號(hào)文第十七條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁建設(shè)單位以搶險(xiǎn)救災(zāi)的名義規(guī)避政府采購(gòu)（招標(biāo)）程序。

3.其他未盡事宜參照興政發(fā)〔2019〕7號(hào)文規(guī)定執(zhí)行。

五、責(zé)任追究

1.承擔(dān)項(xiàng)目審核的人員違反編審時(shí)限、濫用職權(quán)、徇私舞弊，應(yīng)依法依紀(jì)追究有關(guān)人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2.對(duì)提供虛假資料的施工單位，責(zé)令其改正；情節(jié)嚴(yán)重的，不予審核。

 

 

盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府

                                                          2019年9月9日

興政發(fā)〔2019〕33號(hào)政策解讀