生產(chǎn)、銷售單位應當建立基于產(chǎn)品質(zhì)量安全風險防控的動態(tài)管理機制，按照產(chǎn)品或生產(chǎn)線制定本單位《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度。

（一）《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》主要內(nèi)容

生產(chǎn)、銷售單位應結(jié)合實際，圍繞生產(chǎn)環(huán)境條件、設備設施管理、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格產(chǎn)品管理和產(chǎn)品召回、標簽和說明書、從業(yè)人員管理、信息記錄和產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置等環(huán)節(jié)排查單位自身產(chǎn)品質(zhì)量安全風險，建立適合本單位特點的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》。明確檢查內(nèi)容和風險點，具體包括但不限于風險類型、風險名稱、風險等級、控制措施、檢查防范以及責任人等（參考示例見附件1）

《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》應根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)和標準變化情況、自查情況、日管控、周排查、月調(diào)度情況實行動態(tài)更新。

（二）工作機制的落實

根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》，生產(chǎn)、銷售單位應建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作機制，并做好相關(guān)記錄。已有類似制度機制的，可以將原有制度與日管控、周排查、月調(diào)度工作機制相結(jié)合，繼續(xù)執(zhí)行。

質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員等質(zhì)量安全管理人員依據(jù)本單位的質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作程序（示例見附件2）開展風險管控工作。

（三）工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控制度

1.質(zhì)量安全員根據(jù)本單位風險管控清單，進行每日檢查并及時記錄，形成《每日工業(yè)產(chǎn)品安全檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風險隱患，應當立即采取防范措施，及時上報質(zhì)量安全總監(jiān)或者單位主要負責人。未發(fā)現(xiàn)問題，也應當進行記錄，實行零風險報告。

2.每日檢查形成的《每日工業(yè)產(chǎn)品安全檢查記錄》，應當記錄檢查時間、范圍、項目、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況，提出整改意見建議，重大問題報告等情況（示例見附件3）。

3.日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險隱患，應明確責任部門及責任人。對現(xiàn)場能立即整改應立即整改，對不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改情況。

（四）工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全周排查制度

1.質(zhì)量安全總監(jiān)結(jié)合日管控、自查、監(jiān)督檢查等日常質(zhì)量安全管理檢查中收集到的信息，每周至少開展一次質(zhì)量安全風險隱患排查，對本單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全風險隱患進行識別和風險研判，形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》。每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險排查未發(fā)現(xiàn)問題的，實行零風險報告。

2.《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》應當記錄工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險排查時間、范圍、內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況，風險分析研判情況，日管控發(fā)現(xiàn)問題的解決情況等（示例見附件4）。

3.對于周排查中發(fā)現(xiàn)的風險隱患，應及時明確責任人并進行整改，頻繁發(fā)生或存在較高工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險的問題，應制定相應的糾正或預防措施，并跟蹤驗證整改結(jié)果。

（五）工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全月調(diào)度制度

1.單位主要負責人每月至少聽取一次質(zhì)量安全總監(jiān)管理工作情況匯報，針對月度總結(jié)布置下月重點工作，形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。

2.《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》，應當記錄月調(diào)度時間、范圍、內(nèi)容，當月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理情況，風險隱患排查治理等情況以及對下個月重點工作的調(diào)度安排情況，并存檔備查（示例見附件5）。

單位生產(chǎn)、銷售活動方式不能按照日、周、月方式劃分的，可以結(jié)合生產(chǎn)、銷售實際建立班次管控、雙日排查、雙周調(diào)度等類似制度。單位停工、停產(chǎn)后可暫不執(zhí)行日管控、周排查、月調(diào)度，相關(guān)情況應存檔備查。